Fakturainformation

Observera att denna information endast gäller AF Anläggning Väst AB, AF Bygg Väst AB, AF Bygg Öst AB, AF Bygg Stockholm AB och AF Öresund AB.

Fakturor till AF-bolagen

När vi skriver fakturor menar vi också kreditnotor.
Vi kan ta emot fakturor ifrån våra leverantörer på 3 sätt:

• Elektroniska fakturor (föredras).
• Fakturor per epost (pdf-format).
• Fakturor i pappersformat, skickade per post. Detta alternativ ska inte användas.
   

1. ELEKTRONISKA FAKTUROR - Generella krav:
Vi använder LOGIQ A/S som accesspunkt och dem kan ta emot e-fakturor från alla andra accesspunkter och format enligt nedan.

Fakturamottagare – organisationsnummer. Detta använder LOGIQ för att identifiera vem som ska få fakturan.

• Det är viktigt att fakturan ställs till rätt bolag.

Er referens = vårt Projektnummer (8 siffror) och namn på anställd som lagt beställningen

Svefaktura:

Projektnumret ska ha 8 siffror och ska stå i fältet «<RequisitionistDocumentReference>»

Eller

<cbc:Note>LEVERERAS 4 OBJEKT 32200011

Projektnr: 32200011

Säljarens bestnr: 8280428

</cbc:Note>

Svefaktura BIS 5A 2.0

• Fältet «AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID» (Er ref.)

Infrastruktur:

• Skall gå genom accesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen eller via VAN
• AF använder Logiq AS som accesspunkt och VAN.

Tilläggsupplysningar kan också läggas som text på själva fakturan.

Bilagor:
MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
Vid overföring av pdf-version av faktura SKALL fältet för dokumenttyp ha värdet «commercial Invoice»

Utländska leverantörer:

I tillägg till de generella kraven måste fakturor och kreditnotor också innehålla IBAN och BIC (Swift)-koder.

 

2. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS VIA EPOST:

Fakturor/kreditnotor som skickas via epost skickas till vår gemensamma epostadress: invoice@afgruppen.se

• Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.
• Eventuella bilagor måste ligga i samma pdf-dokument som fakturan. Vi accepterar bara en faktura med bilagor per pdf. Det är ok att skicka flera fakturor, som separata filer, i samma epostmeddelande.
   

3. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS I PAPPERSFORMAT PER POST:

Vi ser helst, av miljöhänsyn och effektivitetsskäl, att inga fakturor skickas pappersvägen. Skulle någon leverantör ändå behöva skicka kan fakturorna skickas till:

AF [bolagsnamn AB]
Mölndalsvägen 42
412 63  Göteborg

• Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.

Vi kan inte ta emot fakturor/kreditnotor som är ställda till fel bolag eller saknar projektnummer. Dessa kommer att returneras utan åtgärd.